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问题已解决
客户之前不要发票，由未开票收入已全部申报缴税，现客户又要开发票那这个税怎么弄啊？
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您好， 先把前面的分录做负数，再做正数分录
09/07 15:32
84784961 
09/07 15:38
主要是现在增值税报表要怎么填写？
刘艳红老师 
09/07 15:39
你们是小规模纳税人吗
84784961
09/07 15:40
一般纳税人
刘艳红老师
09/07 15:42
未开票收入初次申报
填报“未开具发票”栏次：将未开票收入填写在增值税纳税申报表附列资料一的“未开具发票”栏次中。
进行正常申报：完成其他相关栏目的填报，并按规定缴纳税款。
补开发票
开具相应发票：后期根据客户需求补开增值税专用发票或普通发票。
保留开票证据：包括发票副本和其他相关证明，以备税务审核使用。
补开发票后的申报
报告补开发票信息：在增值税纳税申报表附列资料一中填写补开发票的具体信息。
冲减未开票收入：在“未开具发票”栏次填报对应的负数金额，以冲减之前已申报的未开票收入
84784961
09/07 15:47
好的，谢谢
刘艳红老师
09/07 15:49
不客气，很高兴帮你
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