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问题已解决
老师 您好 我是小规模 我们公司帮助一个个人开票给一家公司 这家公司把货款支付给了我们公司 我们公司又把货款支付给个人了 请问 应该如何做账 谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
把货款支付给个人了 ，需要对方开票
借：管理费用、主营业务成本
贷：银行存款
09/08 09:59
84784998 
09/08 10:02
老师 个人没有给我们公司开票 指示借助我们公司给另外那家公司开票收款
小菲老师 
09/08 10:05
同学，你好
那不行的，没有发票，这笔支出不能税前扣除
84784998
09/08 10:10
老师 现在有没有方法先把账做了 等最后再调增呢
小菲老师
09/08 10:11
同学，你好
那你分录就是
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
借：管理费用、主营业务成本
贷：银行存款
84784998
09/08 10:15
谢谢老师
小菲老师
09/08 10:15
不客气，祝工作顺利
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