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销项税3000进项税2000，留抵5000，结转增值税，如何做账，结转完进项和销项税以后，是这样做分录吗借：应交税费-未交增值税1000 贷：应交税费-应交增值税（留抵税额）1000
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借应交税费应交增值税销项2000
应交税费应交增值税转出未交增值税1000
贷应交税费应交增值税进项3000
做这个就可以
2024 09/09 00:23
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请问老师上月留抵税额13000，本月销项税123500，进项税91133.04分录是不是这样做：
一次结转 借：应交税费-应交增值税（销项税）123500
贷：应交税费-应交增值税（进项税）91133.04
应交税费-应交增值税（留抵税额）13000
应交税费-应交增值税（转出未交增值税）19366.96
二次结转：借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）19366.96
贷：应交税费-未交增值税 19366.96
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老师，我之前月末增值税结转是这么做的，销项大于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 销项小于进项 借：应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷： 应交税费-应交增值税-进项税额 我们一直都有留抵税额 下个月 我就继续这么做 这个月 只有销项 没有进项 我应该怎么结转呀 而且我之前结转的对吗？
3201
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老师，是不是只要本月开票或者有进项发票就要结转增值税？另外，如果本月有销项和进项，然后上期的留抵（应交税费应交增值转出未交增值税）借方有余额，现在是销项小于进项+留抵。那分录是 借：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这样做账务处理对吗？
355
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老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是
借:应交税费-应交增值税- 销项 80
应交税费-未交增值税 20
贷: 应交税费-应交增值税-进项 100
当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做
借: 银行存款 20
贷: 应交税费-未交增值税 20
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老师，年终有留抵增值税需要做结转吗？如果做结转分录是这样写吗？我不理解这里的未交增值税，是留抵的负数吗？谢谢！
借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
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