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问题已解决
a公司做了投资款科目 长期股权投资，对方b公司做了借款科目 其他应付款，现在对方b公司亏损注销，a公司怎么把账目做平？a公司税务方面又要怎么处理呢？这是做前期差错更正吗？a公司需要做转其他应收款吗还是怎么做税局会认可？
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不好意思，我刚才给你回复了。你想重新提问的话，你再重新提问一个吧。我们接了问题，不好退回。
09/09 09:12
84784948 
09/09 09:31
因为我对话截止了，不能再继续问，所以我又重新提交
郭老师 
09/09 09:33
你好，我刚才问了你了，实际是什么业务，你说业务吧。
84784948
09/09 09:42
b公司是做贸易公司的，需要资金，找来a公司的老板投资资金，a公司就对公转了投资款过去，b公司章程有3个股东个人以实名认证了，其中一名股东就是a公司的亲戚，这是这么一个情况，做帐得话就是前面讲了，a做了长期股权投资，b做了其他应付款，b一直亏损目前已经注销
郭老师
09/09 09:44
我不看你账上做的
我就想问这个实际业务是什么，也就是他们根本就是不是母子公司，也不应该做长期股权投资
因为B公司的股东根本就没有A
是这个意思吧，也就是a公司就做错了
郭老师
09/09 09:44
如果是的话，借其他应收款，贷长期股权投资，
借营业外支出，贷其他应收款。
84784948
09/09 09:46
就是这个一开始就做的不对，所以现在做投资亏损不知可行？章程里面没有a公司，只有亲戚的个人股东，就是这个问题出处
郭老师
09/09 09:47
你好
不可以
做不了
84784948
09/09 09:48
他们不是母子公司，不相关，不同行业，是老板另外投资的一个公司
郭老师
09/09 09:54
我上面给你回复了，你按照上面的来就可以的。转到了其他应收款，然后其他应收款再做坏账。
84784948
09/09 10:07
做坏账需要证明，一般要什么资料税局会认可？
郭老师
09/09 10:07
那好对方注销的证明。
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