00:10:00
问题已解决
老师好，我单位生产酒，然后酒糟的收入是免税的这个酒糟的收入怎么算进账税额转出？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！这个按收入比例转出就行
09/09 14:48
84785001 
09/09 14:52
老师这个怎么比？我销售酒糟是136000元，是按这个收入和总的收入比吗？
宋生老师 
09/09 14:55
你好！是的。就是这个意思。比如一共100万，有2万的酒糟
按2%转出
84785001
09/09 15:25
那我收入是314万 酒糟是13.6万那我转出13.6万/314万*13.6万=0.59万。转出5900元对吗？
宋生老师
09/09 15:25
你好！你进项一共有多少
84785001
09/09 15:45
当月是67240.13元 。全部是305581.4元?
84785001
09/09 15:47
老师我们这个农产品按投入产出法计算抵扣，那这个进项税额转出设计这个吗？我上面的进项税是包括的农产品的
宋生老师
09/09 15:51
你好！那我收入是314万 酒糟是13.6万是当月的吗
84785001
09/09 15:57
收入全年314万，当月是49.9万，加酒糟当月是63.5万
84785001
09/09 15:58
酒糟是全年的13.6万
宋生老师
09/09 16:00
你好！嗯。一般按当月的对应金额转出就行
84785001
09/09 16:12
酒糟不是每月都有？
宋生老师
09/09 16:12
你好！
你实际是每个月都有吗
84785001
09/09 16:18
没有，一轮差不多3个月的
宋生老师
09/09 16:19
你好！一般这种按年度就行
84785001
09/09 16:21
我现在就是报表的时候6月报的财报上营业收入包含了酒糟的13.6万，但是增值税那个报表上没有在免税收入那个填写这个13.6万。现在要更正这个报表做进项税额转出。我转出多少？
宋生老师
09/09 16:21
你好！你这个收入填入什么项目里面去了
84785001
09/09 16:24
填到免税那个里了
宋生老师
09/09 16:27
你好！呃，你不是说，
但是增值税那个报表上没有在免税收入那个填写这个13.6万。
宋生老师
09/09 16:27
到底有没有填呢
不过不管这个的话，你按比例转出进项就行
84785001
09/09 16:59
那我计算的那个5900元对吗？
宋生老师
09/09 17:00
你好！不对。是13.6/314*你的进项总额
阅读 141
描述你的问题，直接向老师提问
107
意见反馈
