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老师，进项税额转出 借方贷方科目弄反了，导致了图3的出现，这个要怎么调帐
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你好，你这个进项转出是什么原因需要进项转出的？你这两个分录不对
09/09 14:57
84784984 
09/09 14:59
福利费进项转出
郭老师 
09/09 15:00
你好，进项转出借管理费用福利费等
贷应交税费，应交增值税进项转出
做这个。
84784984
09/09 15:04
老师21年就转错的，现在改正怎么做分录
郭老师
09/09 15:04
做之前相反的，然后借利润分配，未分配利润
贷应交税费应交增值税进项转出。
84784984
09/09 15:26
老师你好，第一步是这样吗
郭老师
09/09 15:29
你好，你这红冲了，然后又做了一个是什么意思？
郭老师
09/09 15:29
红冲之后又红冲了一次是吧
84784984
09/09 15:30
是两单进项转出错的
84784984
09/09 15:32
我想着红冲后更正个对的，不知道对不对
郭老师
09/09 15:32
你好，你炼丹做错了，可是你做了4个。你第一次做错的时候，不就是做错了两个吗？你给我发过来的前3个图片里面，2个做错了，你应该红冲2个。你这个怎么红冲了4次？
84784984
09/09 15:37
上面的红字红冲，下面黑字更正，两份，两个金额，老师我还是不知道怎么处理
郭老师
09/09 15:38
你好，你只做红色的就可以的，不要再做一个正数了，再做一个正数是错误的，正数的按照我上面的来做，我给你写了。
郭老师
09/09 15:38
借利润分配，未分配利润
贷应交税费应交增值税进项转出
这个就是正确的
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