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请问我去年10.11.12月份计提的成本，我付款的时候没有冲掉，我可以在今年的一月份反向冲掉这三笔么，
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你好！你去年怎么做的分录，你打算今年1月怎么做
09/09 15:50
84784987 
09/09 16:13
借主营业务成本，贷工程结算，然后我打算反方向冲回
宋生老师 
09/09 16:14
你好！操作可以，但是是计入以前年度损益调整
84784987
09/09 16:23
我要怎么做
宋生老师
09/09 16:23
你好！主营业务成本，改成以前年度损益调整就行
84784987
09/09 16:30
借工程结算，贷以前年度损益调整么
宋生老师
09/09 16:30
你好，是的，就是这样了
84784987
09/09 16:34
那主营业务成本还是挂在账上啊
宋生老师
09/09 16:36
你好！这个就是替代了主营业务成本。这个主营业务成本期末本身是结转到利润分配里面的
84784987
09/09 16:38
那后面要附件么，日期的话我是全部做1月份的吧，23年的已经不能改了
宋生老师
09/09 16:39
你好！是的。做到今年才这样的
84784987
09/09 16:43
是做到今年的，我还有一笔暂估成本的，年底的时候没有成本票，然后暂估的，我计提的跟暂估的有冲突么
宋生老师
09/09 16:44
你好！这个没有冲突了
84784987
09/09 16:53
好的，那我借工程结算，贷以前年度损益调整凭证要附件么
宋生老师
09/09 16:55
你好！这个可以不用附件
84784987
09/09 17:09
好的，谢谢
宋生老师
09/09 17:12
你好！不用客气的了
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