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六月本公司采购一台车，已销售出去，8月供应商给了我公司销售返利，供应商开了红字发票，我应该怎么做分录
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同学你好
是自己的固定资产然后卖出去了？
09/09 17:26
朴老师 
09/09 17:26
同学你好
还是你们是卖车的专卖店
84785006 
09/09 17:33
不是我们是汽车销售公司
84785006
09/09 17:34
六月采购的已经销售了，8月供货商给了返利，行为采购的车多，然后供应商给我们开了这个红字发票
84785006
09/09 17:34
对专卖店
朴老师
09/09 17:37
那你直接做收入结转成本
返利冲减成本
84785006
09/10 10:15
返利是给我们抵车款，就是应付车款会减少，那另一方就冲成本吗？
朴老师
09/10 10:18
同学你好
如果是下一辆车的成本减少了
发票也按减少后的来开那你就不用冲这辆车的成本
84785006
09/10 10:18
借:成本（红字）贷:应付车款（红字），应交税费_增值税（红字）是这样么?
84785006
09/10 10:18
那我应付车款少了，另一方我改冲什么科目
朴老师
09/10 10:21
不用改
比如说你这辆车的返利下一辆车抵减
下一辆车的发票是按返利后的金额来给你开成本发票的
这辆车的不用管
84785006
09/10 10:25
那这张销售返利的红字发票，我借方充了应付供应商车款科目，贷方应该冲什么科目，
朴老师
09/10 10:27
这个不用冲
因为是你下一辆车的成本减少了
84785006
09/10 10:30
下一辆车的成本没有减少，下一辆车还是会按照出厂价给我们开
朴老师
09/10 10:31
那返利在哪里体现呢
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