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宋生老师你好 更正分录后 福利费 进项税额转出都有余额，结转余额更多
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你好！进项税额转出确实是会有余额的
你的意思是不需要有余额的话，
计入到借管理费用-福利费，贷应交税费-应交增值税-进项税额。
2024 09/09 19:06
84784984 
2024 09/09 19:16
老师是这样的分录吗
宋生老师 
2024 09/09 19:30
你好！是的，就是这样了
84784984
2024 09/09 19:33
然后怎么处理，我试了下自动结转，多了好多税，实际上税在做进项转出时已经申报交了
宋生老师
2024 09/09 20:08
你好！不是多了好多税。而是有些本身就有余额
你之前有没有余额的呢
84784984
2024 09/10 18:19
原先就只有错的那个余额，如果调帐的话，错的余额应该为0才对，开始我以为是少交税了，今天下午查了一下，分录做的进项税多了，实际申报表上是没的加进去的，税没有问题，宋老师，这样的话帐怎么调才能平
宋生老师
2024 09/10 18:20
你好！你把进项转入到待认证进项
然后每次都把销项，进项这些都结平
84784984
2024 09/10 18:22
现在进项都是在待认证进项科目的，重新做了分录，应交增值税那个分录反而多了一倍的金额
宋生老师
2024 09/10 18:35
你好！分录做的进项税多了，你就做相反的分录冲减。让它做到对先
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