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8月中尾发生了一笔借支费用5000元 员工借支，借：其他应收款 ，贷：银行存款 9月初收到一份明细单费用2300元（要冲账） 请问怎么做8月的账？是否要把冲账的这部分也做到8月账里？
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借管理费用等
贷其他应收款2300。
2024 09/09 19:36
84785032 
2024 09/09 19:39
无论是做在8月或者9月账里，都是这样做吗？
郭老师 
2024 09/09 19:41
不是
我写的9月份的
郭老师
2024 09/09 19:41
这个费用发生在几月份的？
84785032
2024 09/10 09:13
有一部分发生在8月，有一部分发生在9月
84785032
2024 09/10 09:13
如果是直接把这2300的冲账坐在8月账，怎么出凭证？
郭老师
2024 09/10 09:18
8月份，借其他应收款，贷银行存款。
借管理费用，
贷其他应收款，
9月份借管理费用，贷其他应收款。
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