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已经按你说的重新做了分录，   最后两句话不太理解，是要重新申报，不用缴费么

还是重新申报要缴税

做错是21年5月一笔   21年9月一笔，当时都有申报清税，现在更正，最后面分录又有贷方银行存款

老师这样是要交税还是不用交税

同学，你好 要缴税的，你要把进项税额转出的金额，缴纳增值税

同学，你好 金额就是348.3

这个月没有开销项票，这个税费怎么补申报

同学，你好 申报表填写进项税额转出一栏

同学你好 我看你的申报表，进项税额转出一栏填过120.49，那你现在填差价就行了

老师我刚跟税局核对了一下，税没有交错，帐错了，像这样怎么调帐呢

同学你好 就按照我之前给你发的分录做，那就是调账的

老师按你的分录做出来要交 348.3的税，实际上今天下午我跟税务那边核 实了，不欠税，分录做错了导致进项增多，报表里面增多的没有放进去，像这样怎么能调平，不显示有税要交

同学，你好 最后一笔分录 借：应交税费 贷：以前年度损益调整

1借：应交税费-应交增值税-进 -348.3 贷：应交税费-应交增值税-进转出 -348.3 2借：管理费用 348.3 贷：应交税费-应交增值税-进转出 348.3 3借：应交税费-应交增值税-进转出 348.3 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 348.3 4借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 348.3 贷：应交税费-未交增值税 348.3 5借：应交税费-未交增值税 348.3 贷：利润分配-以前年度损益调整 348.3

老师是这样吗，那年度损益 那的余额要调到哪去

老师按上面的分录做，应交税费那还是有348.3元的税在那呢

同学，你好 最后结转到利润分配-未分配利润里面

转结后那个要交税的跟附加税还是存在 348.3元

老师辛苦你帮看下是哪个环节出错了

同学，你好 未交增值税的明细表，你发我一下

老师你看，这个截图就是

同学，你好 这个平了

应交增值税余额贷方有数据

同学，你好 你这个应交增值税是上个月的遗留问题 你把7月之前的明细发给我

老师 7月的是没有问题的，这个7月留下来的就是21年那个做错分录的，一直留下来到这个月

开始红冲那个是21年的数据，一直遗留到现在，以前是代帐公司做帐，都没人管，这个月才拿回来看到这些问题

同学，你好 你看7月底余额，就是这个数 之前做错的分录，你看是这个 借：应交税费-应交增值税-进 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个不影响应交税费-应交增值税的余额的

但就是这个数一直留到现在，老师现在要查哪里

同学，你好 你查第一次出现348.3这个数字的期间及相关凭证