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问题已解决
老师，早上好，请问我们公司第二季度的收入有10万，交了企业所得税，然后第三季度的时候成本票才拿到，这样的话第三季度就变成负数了，这样是不是就会有退税的情况了？这个会不会被查账
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您好，三季度是不会退的，在年度汇缴时如果本年累计利润为负，会退税，但是这有查账风险的，2季度成本票没有来就要暂估的嘛，以后来发票了再冲回，季度不要交所得税，
2024 09/10 09:28
84784992 
2024 09/10 09:31
那现在还有其他什么比较好的处理方法的不
廖君老师 
2024 09/10 09:34
您好，没有了哦，都是这样过来了，踩过坑才长经验，我是退税被查过
84784992
2024 09/10 09:39
如果被查账是从公司公司开始查还是就退税的那一年查就可以的。
84784992
2024 09/10 09:39
或者说就尽量后面不要做费用成本，争取不退税或者退少部分的税这样比较好呢？
廖君老师
2024 09/10 09:44
您好，1.一般查账是查3年，从被查日起向前3年
2.我的建议是账正常做，在年度汇缴时当无票费用调增。年度汇缴：无票费用在调整A105000第30行（十七）其他
84784992
2024 09/10 10:06
但是我这个费用成本这些都是有票的，那是不是说到时汇算清缴的时候反正价格无票费用增加做到不用退税这样比较好？
廖君老师
2024 09/10 10:09
您好，我知道有票，不是不 想退税么，当成无票呀，
退税被查的好多，如果账完全没问题倒可以退，查账也不会有事儿
84784992
2024 09/10 10:29
这个账的发票都是齐全的，问题应该是没啥大问题的
廖君老师
2024 09/10 10:39
您好，不是这张发票，公司所有账务是不是规范的
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