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问题已解决
老师你好，问下公司付款了，对方差票，分录借方走其他应付还是预付好点？
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你好！这个计入预付账款
09/10 10:22
84785010 
09/10 10:23
我之前挂的其他应付我改下
宋生老师 
09/10 10:24
你好！不改也行。下次就用预付账款就行
84785010
09/10 10:27
500改了，之前有个50000的，挂的其他应付，字很奇怪变红了
宋生老师
09/10 10:27
你好！你看你明细账，是发生了什么业务
去看看凭证
84785010
09/10 10:28
也是对方差我们的票
宋生老师
09/10 10:29
你好！你看看凭证，这样说不太好确认。如果凭证没问题，那负数就没关系
84785010
09/10 10:29
缴的租赁诚意金，保证金
宋生老师
09/10 10:29
你好！那是负数没问题的
84785010
09/10 10:35
老师缴的押金，借方走的 其他应付款可以的
宋生老师
09/10 10:35
你好！可以的，这个没关系
84785010
09/10 10:35
系统就显示了红色负数
宋生老师
09/10 10:36
您好1这个没关系的了
84785010
09/10 10:37
好的感谢老师
宋生老师
09/10 10:39
你好！不用客气的了
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