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老师问一下 我们公司去年把车卖了 去年分录是：银行存款 贷：营业外收入 没做清理 今年才给二手车的发票，那今年应该把去年的账冲红 更正的分录 应交税费和清理的分录 您给做一下吗 谢谢
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借利润分配，未分配利润
贷，应收账款
借，应收账款
贷利润分配未分配利润
应交税费，应交增值税。
09/10 12:57
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老师好，去年十一月发票冲红去年六月的发票，分录做错了，今年一月做了更正去年十一月发票冲红分录，借主收，借应交增值税，贷预收，冲平了去年十一月发票冲红分录，这样做对吗
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老师，问一下，去年做的营业外收入，今年存在一个退款，那怎么做分录
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老师?跨年了，去年应该做的分录，今年才发现没做。也是入营业外收入么？
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你好 老师 我今年冲了去年开的发票 ，去年的发票都没有交税 ，做的分录是借：应交税费 贷：营业外收入，今年1月到3月冲了去年的发票也开了新的发票，但应交增值税是负数在贷方，我该怎么做分录？
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您好，请问一下，去年收入没做应交税费，汇算清缴完了该怎么调账，去年的分录做的是，借：银行存款贷：主营业务收入
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