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问题已解决
老师，我公司是一般纳税人，这个月收入是10万，但是之前已确定并申报收入的退款有15万，这个退款已缴纳未开具发票收入的增值税，我这个月增值税申报表怎么填？
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同学，你好
那你未开票收入那里填写-15
09/10 13:39
84785010 
09/10 13:40
那这个月收入的10万也是未开具发票，那是填5万吗？
小菲老师 
09/10 13:40
同学，你好
嗯嗯，那就填写-5
84785010
09/10 13:41
那会发生增值税退税吗？
小菲老师
09/10 13:41
同学，你好
一般会有留抵，抵扣之后的增值税
84785010
09/10 13:52
可是全申报不成功诶
小菲老师
09/10 13:53
同学，你好
你只有这一笔的话，是负数，一般是不成功的
可以去税务局大厅申报，或者联系专管员强制通过
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