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问题已解决
老师 公司7月所属期产生增值税 没钱交税欠税 8月所属期认证发票申报后 留抵税额大于欠税 申请了留抵税额抵欠。 已审批通过 并取得税局下发的留抵抵欠通知。请教老师 税局的抵欠通知中的抵欠额如何填增值税申报表填在哪里 填在几月所属期的申报表里 请做过此业务的老师指教
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您好，如果在9月申报8月时抵的，那么在10月身边9月的时候填报
09/10 14:14
小愛老师 
09/10 14:17
如果在9月申报8月时抵的，那么在10月申报9月的时候填报，填主表30行，本期缴纳上期欠税额
84785030 
09/10 14:42
老师 主表的数是填上的还是填附表带上去的
小愛老师
09/10 14:45
您好，一般会系统获取的，但你还得核对，有时还需要手动填写
84785030
09/10 14:52
老师 也就是说所属期 7月 8月的申报表该怎么填就怎么填 不用改动 只是在9月所属期申报时把抵减额填在主表那就行呗
小愛老师
09/10 14:55
您好，是的，你在9月申报时抵扣的，就在10月申报时反应在主表30行
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