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老师，我上个月收了租客的租金滞纳金，按6%确认收入，申报的时候做了无票收入，这个月账面调整成按9%确认收入，调整部分：收入变少，销项税额变多，那这个月申报的时候申报表如何体现？
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你好！这个你应该去更正上个月的。而不是这个月调差额
09/10 15:34
84784988 
09/10 15:35
不可以在本月的申报表做调整吗？
宋生老师 
09/10 15:35
你好,不可以。你是上个月错了
84784988
09/10 15:37
那现在还可以更正上个月申报表？
宋生老师
09/10 15:37
你好！可以的，可以更正
84784988
09/10 15:38
更正的话，是直接重新按正确的填一次申报表？上个月的申报表就相当于自动作废？
宋生老师
09/10 15:39
你好！是的。就自动覆盖了
84784988
09/10 15:41
我司有写字楼出租，收租金是按9%开票给租户，那租户没按时交租，向租户收取的滞纳金也是按9%开票给租户吗？
宋生老师
09/10 15:41
你好！是的，相当于租金的附加费
84784988
09/10 15:43
那这部分是单独开票吗？可以开专票吗？开票税收类别是什么？
宋生老师
09/10 15:45
你好！这个就是租金了，跟租金一样的，不动产经营租赁
84784988
09/10 15:45
那如果我对上个月的申报表进行更正，这个月我申报的时候，更正后的数据会同步更新到我这个月的申报表的累计数吗？
宋生老师
09/10 15:46
你好！是的，是会的了
如果你这个月还没有申报的话
84784988
09/10 16:17
那我更正上个月申报表，但是我账务处理是这个月调整的，那我申报这个月的收入，是按调整前的收入申报还是调整后的？
宋生老师
09/10 16:19
你好！你申报这个月的时候，期初数已经变了。你正常申报就行
84784988
09/10 16:21
就是我这个月申报的时候，就按调整前的去申报就好是吧？
宋生老师
09/10 16:21
你好！不知道你说的调整前是什么意思
你这个月申报，系统的数据就已经是你8月修改后的数据了
84784988
09/10 16:59
好的，感谢老师
宋生老师
09/10 17:00
你好！不用客气的了
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