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你好，老师。7月份开的发票有误，数量595单价20。8月份红冲数量-595单价20.又开了一份正确的蓝字发票数量20单价595.这个怎么做账，主营业务收入是负数
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借，应收账款负数，
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数，
借，应收账款，
贷，主营业务收入、
应交税费、应交增值税。
09/10 16:07
郭老师 
09/10 16:08
看一下成本做的对吗？成本做的对的话，可以不用调整。
84784957 
09/10 16:34
7月份是按照错的数量来结转的。这个商贸类企业
郭老师
09/10 16:35
那需要红冲之前的成本，借库存商品，借准业务成本负数。
郭老师
09/10 16:35
可以只充差额的那一部分的。
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