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老师您好！6月份有预估10 0万设计费（未发票）现发票已到44万，6月借：成劳务成本一设计费100万 贷：其他应付款一XX 100万，现已来发票44万，是100万冲完，按44万做分录吗？怎样做分录？谢谢
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借：成劳务成本-设计费 44万 贷：其他应付款-XX 44万。原分录冲回后，再按新发票金额做此分录。
2024 09/10 16:54
84785022 
2024 09/10 17:01
老师原分录直接冲100万对吧
堂堂老师 
2024 09/10 17:04
不是直接冲100万，先冲回6月的分录，然后按实际收到发票的44万做新的分录。操作如下：
1. 冲回原分录：借：其他应付款-XX 100万 贷：成劳务成本-设计费 100万
2. 新分录：借：成劳务成本-设计费 44万 贷：其他应付款-XX 44万
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