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我是旅游开发公司，在景区内建了咖啡厅，支付了地勘报告编制费怎么入账
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你好！这个计入在建工程-咖啡厅项目-勘察费科目
2024 09/10 17:14
84784959 
2024 09/10 17:18
在转的时候怎么做
84784959
2024 09/10 17:20
比如科目编码160404是在建工程 咖啡店
84784959
2024 09/10 17:20
我怎么把它做进去呢
84784959
2024 09/10 17:21
要不就是我在新增一个同级类科目，然后转固定资产的时候把它转过来就行了
宋生老师 
2024 09/10 17:23
你好！是新增加一个二级科目
84784959
2024 09/10 17:25
16040401。还是160405 目前的在建工程咖啡店是有数据的
宋生老师
2024 09/10 17:27
你好！你是要增加三级级科目就是160401
84784959
2024 09/10 17:32
1604是一级科目
84784959
2024 09/10 17:33
那我咋家，在建工程咖啡店一个科目吗
宋生老师
2024 09/10 17:35
你好！是的。增加160401做为咖啡店工程
然后再16040101作为在建工程-咖啡店工程-勘察费
84784959
2024 09/10 17:48
可原本的数据会迁移到新增的科目当中
宋生老师
2024 09/10 17:48
你好！是的。第一次是会
84784959
2024 09/10 17:49
那怎么办呢
宋生老师
2024 09/10 17:50
你好！再继续加第二个二级科目，然后在调过来
84784959
2024 09/10 17:51
啥意思，差额嘛
宋生老师
2024 09/10 17:53
你好！比如你增加第一个A了，之前的都到第一个A来了
然后你增加第二个，比如第二个设置为B项目
你以后把B项目的都计入到这里就行
如果B项目里面有一部分金额之前已经计入到A里面去了
你就借b项目，贷A项目
84784959
2024 09/11 10:38
你好，我想问接待领导的住宿费专票进项税额不得抵扣增值税，但进项税额这部分金额可以抵扣企业所得税嘛
84784959
2024 09/11 10:38
就是进项税额转出金额可以入帐到管理费用的福利费嘛
宋生老师
2024 09/11 10:41
你好！这个可以抵减所得税。
是业务招待费，不是福利费
除非是您公司的领导
84784959
2024 09/11 10:47
如果是公司领导的住宿费发票呢，进项税额可以抵减所得税嘛
宋生老师
2024 09/11 10:47
你好，不可以抵扣的了
84784959
2024 09/11 10:50
那我就通过未交增值税来过度，支付出去就可以了吧
宋生老师
2024 09/11 10:50
你好！这个你如果做了进项，就做进项转出
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