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免抵税额怎么填报增值税申报表

84785001| 提问时间:2024 09/11 09:06
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,免抵税额不需要申报,增值税申报表自动读免抵退汇总表得免抵额计算附加税
2024 09/11 09:17
84785001
2024 09/11 09:17
我在增值税报表上没有看到有体现出来呀
暖暖老师
2024 09/11 09:19
那你7月的免抵退汇总表有免抵额吗?
84785001
2024 09/11 09:19
免抵税额有在附加税费表上计算附加税,但是没有看到它有抵内销的销项税额
84785001
2024 09/11 09:20
免抵退汇总表在哪里看呀
暖暖老师
2024 09/11 09:23
老大的我鼠标的地方了吗?电子税务局
84785001
2024 09/11 09:24
有免抵退税额
暖暖老师
2024 09/11 09:25
看免抵税额,你把你把免抵退汇总表发上来我看看
84785001
2024 09/11 09:26
好的,这个
84785001
2024 09/11 09:27
表格好像发不了
暖暖老师
2024 09/11 09:27
看最后一行免抵税额,这个表
84785001
2024 09/11 09:30
好的老师
暖暖老师
2024 09/11 09:31
就是这个数字,会在增资谁申报表里自动读取,
84785001
2024 09/11 09:31
没有出来
暖暖老师
2024 09/11 09:33
你看这里自动有,这里是灰色的,填写不了
84785001
2024 09/11 09:34
这个是有,但是它不是可以抵内销的销项税额嘛
暖暖老师
2024 09/11 09:34
不可以的,谁告诉你的?这个数字时计算附加税得基数,只有这一个作用
84785001
2024 09/11 09:35
这个免抵额不能抵税的嘛
暖暖老师
2024 09/11 09:36
不能,他是理论计算退税应退不能退得部分
84785001
2024 09/11 09:38
那我会计分录要怎么做呀
暖暖老师
2024 09/11 09:39
你看我发给你的免抵退汇总表的分录,数字也是
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