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外贸业务中，本期认证相符但本期未申报抵扣，会计分录怎么做？是直接放应交增值税进项税还是放待抵扣进项税？
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你好，应交税费，应交增值税进项做这个里面的。
09/11 09:35
84784961 
09/11 09:38
那这样会跟增值税申报表主表里的本年累计进项税额不一致。
郭老师 
09/11 09:39
你好，对的是的，不一样，因为你选择的退税勾选它不一样。
84784961
09/11 09:41
那我的账本上的进项税和申报表主表不一样没关系是吗
郭老师
09/11 09:42
对的是的，这个没有关系的，因为你的附表二的第一行和第二行还有这个金额呀，肯定不影响。
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