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老师医保社保不计提可以吗
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你好！这个不可以的了。要计提
09/11 13:52
84784954 
09/11 13:52
老师麻烦给我一个计提到发放到分录
宋生老师 
09/11 13:54
1.计提工资
借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资
2.发放工资
借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款
.应交税费-个人所得税
其他应付款-个人负担社保公积金，
3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保
4.支付社保
借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款
5.缴纳个税
借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
84784954
09/11 13:55
金额都填正数？
宋生老师
09/11 13:56
你好！是的，正数就可以了
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