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老师你好~上年我们开了一张专票出去。现在我的客户把张专票退回来。要求我司私户结算。收到退发票我们怎处理啊？增值税及所得税要做调整吗？
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你好，就是对方不要发票了吗？如果是的话，无票收入你也可以，这个发票不用调整。
2024 09/11 17:26
84784972 
2024 09/11 17:29
2023年 我已经做了收入了 现在老板说要红冲发票
郭老师 
2024 09/11 17:30
你好，借，应收账款负
贷，主营业务收入负数，
应交税费负数。
借，库存商品借，主营业务成本负数
84784972
2024 09/11 17:32
不需要差错更正啊？
84784972
2024 09/11 17:33
不要走前年度损失啊？
郭老师
2024 09/11 17:34
你好，你做以前年度损益调整，你的增值税销售额和所得税的销售额不一样，而且你还得修改去年的汇算清缴。
84784972
2024 09/11 17:40
有点不明白 老师
84784972
2024 09/11 17:41
你意思冲减当年收入及成本就可以了
郭老师
2024 09/11 17:45
是的对的是的对的
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