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老师好！我上个季度有一笔无票收入，计入“主营业务收入”但没有计提增值税，申报也了7月份已扣款，那7月做账时要怎么做？是不是还是要先计提，
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你没有计提增值税，申报增值税表要申报的，账上也要体现的
2024 09/11 17:27
84785045 
2024 09/11 17:29
上个季度申报时也申报了，相应的增值税也缴了，这个月做账时才想起来没有计提，那现在要怎么做账？我们是小规模纳税人
venus老师 
2024 09/11 17:30
同学，要补提税的，不然对不上
84785045
2024 09/11 18:13
老师，现在就是有点想不出分录应该怎么做，主要是借方不确定用那个科目
venus老师
2024 09/11 18:22
借方一般是应收账款或者银行存款
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