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问题已解决
老师您好，我的生产成本折旧费是负数怎么调？？就是折旧费提多了
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同学你好
冲减多折旧的就可以
09/12 08:32
84785036 
09/12 09:00
分录怎么做老师
朴老师 
09/12 09:06
同学你好
之前折旧的分录咋做的
84785036
09/12 09:27
财务软件直接生成的
朴老师
09/12 09:28
直接做这个分录的相反分录就可以
84785036
09/12 10:09
老师，就是一个科目，生产成本折旧，计提生产成本折旧不是财务软件生成的吗，之后提多了，就变成复数了
朴老师
09/12 10:11
借累计折旧
贷生产成本
这样
84785036
09/12 10:34
老师，累计折旧总数5739.60，生产成本折旧-34514.35，怎么办
朴老师
09/12 10:36
同学你好
为啥累计折旧才五千多
生产成本负数三万多
84785036
09/12 10:41
就是生产成本折旧提多了，计提折旧是财务软件生成的
朴老师
09/12 10:43
那累计折旧也应该一样多才对呀
84785036
09/12 10:50
计提到7月25399.27,这是累计折旧的总数
84785036
09/12 10:52
5739.60就是双室真空机提的总数
朴老师
09/12 10:52
借累计折旧
贷生产成本
这样
84785036
09/12 10:52
就他生产成本折旧提成负数了34514.35
朴老师
09/12 10:54
同学你好
借方负数吗
那就是贷生产成本
84785036
09/12 10:56
借累计折旧真空机，5739.60，贷生产成本34514.35，也不行啊
84785036
09/12 10:59
怎么办，老师 你好
朴老师
09/12 11:02
你做的分录都不平肯定不行呀
借累计折旧34514.35
贷生产成本34514.35
84785036
09/12 11:09
麻烦老师看一下
朴老师
09/12 11:13
同学你好
就是这样做分录
84785036
09/12 11:18
余额付2倍了老师
朴老师
09/12 11:21
同学你好
你本来负数是借方负数吗？
那你
借生产成本
贷累计折旧
这样做
刚才那个分录先红冲了
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