免费问答

同学您好，最好是看看是哪个月开始对不上，然后核对当月的流水，用原始的方法调整正确哈。不然后续可能还会出现问题，比如应付一家供应商1000.24元，错录成1000元，后续对账就会发现问题了。当然如果对方的核算要求没有那么严格，只想把银行存款调平而已，你可以做一笔分录，比如：借：银行存款 贷：营业外收入。 或者借：营业外支出，贷：银行存款来调平。