问题已解决
出口退税生产企业 这个进项发票 都是一次开了很多 发票勾选就只能在当月勾选了 那报关单下个月就没有进项发票 没有就不勾选吗 那销项和成本也不匹配啊
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速问速答你好,销项和成本跟你进项发票没关系啊
你正常对应结转成本就行
09/12 10:47
84784999
09/12 10:50
你的意思就是 销项不需要考虑匹配进项发票成本
84784999
09/12 10:51
那就是只要有进项发票 就直接勾选 抵扣就好了
84784999
09/12 10:51
那如果下个月 有报关单 但是没有相应的原材料进项发票呢 怎么做
宋生老师
09/12 10:52
你好,是的,有进项就可以抵扣
那如果下个月 有报关单 但是没有相应的原材料进项发票呢 。等以后再申请退税
84784999
09/12 10:55
哦 没有就等 那不需要看进项发票是不是跟报关单的成本单价匹配吗
宋生老师
09/12 10:55
你好!进项票跟报关单的单价不需要匹配
84784999
09/12 10:56
好的 买的价格比出口单价贵了怎么办
宋生老师
09/12 10:56
你好!这个就看税务局认定了。正常这样是不允许的
84784999
09/12 10:58
好的 就是说进项发票跟着报关单 什么时候有报关单 就一起勾选了 没有报关单 就正常的内销的申报
宋生老师
09/12 10:59
你好!是的。就是这样操作
84784999
09/12 10:59
好的 非常感谢老师
宋生老师
09/12 10:59
你好,不用客气的了。