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出口退税生产企业 这个进项发票 都是一次开了很多 发票勾选就只能在当月勾选了 那报关单下个月就没有进项发票 没有就不勾选吗 那销项和成本也不匹配啊

84784999| 提问时间:09/12 10:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,销项和成本跟你进项发票没关系啊 你正常对应结转成本就行
09/12 10:47
84784999
09/12 10:50
你的意思就是  销项不需要考虑匹配进项发票成本
84784999
09/12 10:51
那就是只要有进项发票   就直接勾选   抵扣就好了   
84784999
09/12 10:51
那如果下个月   有报关单  但是没有相应的原材料进项发票呢   怎么做
宋生老师
09/12 10:52
你好,是的,有进项就可以抵扣 那如果下个月   有报关单  但是没有相应的原材料进项发票呢  。等以后再申请退税
84784999
09/12 10:55
哦  没有就等   那不需要看进项发票是不是跟报关单的成本单价匹配吗
宋生老师
09/12 10:55
你好!进项票跟报关单的单价不需要匹配
84784999
09/12 10:56
好的  买的价格比出口单价贵了怎么办
宋生老师
09/12 10:56
你好!这个就看税务局认定了。正常这样是不允许的
84784999
09/12 10:58
好的  就是说进项发票跟着报关单  什么时候有报关单  就一起勾选了   没有报关单  就正常的内销的申报
宋生老师
09/12 10:59
你好!是的。就是这样操作
84784999
09/12 10:59
好的  非常感谢老师
宋生老师
09/12 10:59
你好,不用客气的了。
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