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问题已解决
老师好：建筑公司带劳务本月建筑服务不含税金额：354047.70元税额：31864.30元，简易计税项目劳务费不含税金额430336.64元，税额12910.09元，上期留抵税额58304.91，增值税报表怎么填，谢谢老师
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附表一
354047.7这个没看懂本月开的吗
9%
如果是的话，9%不含税服务一栏里面填写354047.7，税额是自动出来的，
然后3%简易计税服务一栏里面填写430336.64
税额自动出来
表3，
第一列填写9%和3%分别的加税合计的收入。
09/12 13:20
84785046 
09/12 13:23
老师354047.7是本月开的9各点的不含税金额附表4怎么填老师有上期留底58304.91
郭老师 
09/12 13:24
手底不应该是在主表里面呆着吗？怎么是副表4？
郭老师
09/12 13:24
上期留底不应该是在主表里面吗？怎么是在表4？
84785046
09/12 13:27
老师表3不是免税销售额吗用填吗
郭老师
09/12 13:28
不是免税的，只要服务类的，必须填写第一列。
84785046
09/12 13:28
对留底自动出现在主表，附表4用填吗
84785046
09/12 13:31
老师我没填附表4提交提示这个你看看
84785046
09/12 13:35
老师您看看这张表
郭老师
09/12 13:35
你去看下上一个月的申报表，期末余额附表4里面的，他带着余额嘛。
84785046
09/12 13:37
好的老师我刚接手的一家公司另外老师附表3只填写第一列吗
郭老师
09/12 13:41
是的对的，差额交税他需要填写后面的
84785046
09/12 13:44
没有差额。本月9%没有异地预缴。老师上个月期末留底报表是61838.87弹出来的提示余额怎么是123692.18
84785046
09/12 13:46
老师我想打印上个月增值税申报表怎么打印
郭老师
09/12 13:51
电子税务局，我要查询。里面有一个医护室查询，然后在这里面找申报表查询，去看一下的。
郭老师
09/12 13:51
一户式查询
刚才写错了
84785046
09/12 14:01
老师之前的会计7月份附表4填错了预缴123692.18全部抵扣了但是余额他还是123692.18怎么办改7月份的报表吗
郭老师
09/12 14:15
对的是的，修改七月份的申报表
84785046
09/12 14:28
老师表3简易计税有异地预缴需要填3、4、5、6列的数吗
郭老师
09/12 14:36
你好
本期发生额
和
实际抵扣金额
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