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你好，老师。我们公司7月份项目上开了一张发票，是异地的项目在广西柳州市，当时项目上也没说，我们8月份已经在本地申报缴纳增值税了。现在项目上联系说柳州那边需要在项目地预交税。像这种情况我们应该怎么办
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你好！你们办理外经办证了吗？
09/12 13:36
耿老师 
09/12 13:37
可以按上边的金额或实际开票金额在项目所在地预交税金，你们项目还没有完工吧
84785045 
09/12 13:37
没有，当时没说预交，就没办
耿老师
09/12 13:37
你好！需要办理不然有查账风险
84785045
09/12 13:38
我们现在是在公司注册地8月份已经申报缴纳了，现在项目地联系说得预交
84785045
09/12 13:39
我们把7月份发票红冲再开合适吗
耿老师
09/12 13:42
你好！补交了可以做留抵，当初开的专票还是普票？
84785045
09/12 13:49
开的专票，按简易计税3%税率开的
84785045
09/12 13:50
发票已经开过了，现在能再办理外经证，进行预交税吗
耿老师
09/12 13:50
你好！开红票需要重新开蓝字发票还是需要在项目所在地预交税金
84785045
09/12 13:53
老师，我们现在如果不作废发票。现在办理外经证，不再开票，单进行预交税可以吗
84785045
09/12 13:54
或者我们把7月份的发票红冲，然后现在办理外经证，再重新开票进行预交税可以吗
耿老师
09/12 13:55
你好！你们可以按经办证金额预交税金，会产生留抵
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