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上季度期末余额表上应交税费期末余额在贷方，现在这个季度要过去了，我应该怎么处理呢？是不是期末余额为零才是正常的呢？
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你好，期末余额正常都是会有的。
09/12 14:43
84785001 
09/12 14:44
那我现在应该怎么处理呢？该计提这个季度的税了，写分录怎么写呢？
宋生老师 
09/12 14:45
你好你这个你要看一下是哪一个科目的余额？跟实际是不是对得上，然后才能确定对不对？
84785001
09/12 15:24
小规模7－9月的税十月十五之前交，那这季度的增值税及附加税和企业所得税什么时候计提呢？这些数据从哪能得来的呢
宋生老师
09/12 15:25
你好，这个一般在9月底的时候计提，你自己要汇总这个季度的数据啊，然后在月底的时候计提。
84785001
09/12 15:26
具体怎么操作？
宋生老师
09/12 15:28
你好，就是9月份去提呀，你看你一共有多少收入，然后按1%计提增值税就好了。
所得税的话你要出完报表才能够算，看有多少利润。
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