00:10:00
问题已解决
老师，我们先收到原材料，用完结账，付完款后供应商下月再给我们开票，我们该如何做账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
借原材料
贷应付账款暂估
借原材料负数
贷应付账款暂估负数
借原材料
贷应付账款
借应付账款
贷银行存款
2024 09/12 14:43
84785033 
2024 09/12 15:16
次月收到发票不用做账吗
朴老师 
2024 09/12 15:19
同学你好
要的
上面给你写了
写的很全
84785033
2024 09/12 16:37
哦，那是付款的时候不用做账务处理，等到有发票再处理吗
朴老师
2024 09/12 16:41
同学你好
这个可以的
但是付款要做往来
阅读 111
描述你的问题，直接向老师提问
46
意见反馈
