00:10:00
问题已解决
老师好！我司是一般纳税人，取得报销油票的专票，被我认证抵扣了（算在税负里），这个要怎么做账。报销费用的专票不是不能抵扣吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个是公司的支出的话，是可以抵扣的
09/12 15:00
84784962 
09/12 15:17
那报销餐费的专票呢？能认证抵扣吗
宋生老师 
09/12 15:17
你好，这个不能够抵扣的。
84784962
09/12 15:45
是员工福利的餐费和出差的餐费都不能抵扣是吗？
宋生老师
09/12 15:46
你好，是的，这个是不能够抵扣的。
84784962
09/12 15:52
那取得餐费的专票也要认证吧，然后报税时不能抵的话，报税时要填转出进项税吗？
宋生老师
09/12 15:53
你好，你可以勾选不认证就行了，或者认证后转出也可以。
84784962
09/12 15:57
不认证的话或者转出的话，这两个分录要怎么做，老师
宋生老师
09/12 15:59
你好！不认证就全额计入
借管理费用-餐费，贷银行存款等
转出的话，借管理费用-餐费，贷应交税费-应交增值税=进项税额转出
阅读 140
描述你的问题，直接向老师提问
276
意见反馈
