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你好，制造费用还有余额是吗？

是准备让他影响今年的余额还是怎么了？

从以前年度损益调整。

他改成以前年度损益调整。

借以前年度损益调整，1万 贷应交税费应交增值税进项转出1万。

你好，你写的那个就不要写了，还有你冲销的这个分录也不对呀，冲销的怎么还是用负数表示？

是的，直接做这一个就可以了

你好，月末的时候把这个以前年度损益调整结转到利润分配。未分配利润。你上面账务处理里面不是也有以前年度损益调整？他最后一块儿处理就行。

你好，这个需要缴纳的财产保险合同

对的，是的，买卖合同印花税。

借：制造费用-加工费10000，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出10000，7月把进项税额转到加工费了。 8月已补缴了税款，借：以前年度损益调整7599.63， 贷：应交税费企业所得税7599.63， 借：应交税费企业所得税5494.67， 借：营业外支出滞纳金2104.96 贷：银行存款7599.63 借：利润分配未分配利润7599.63 贷：以前年度损益调整7599.63

借：制造费用-加工费10000，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出10000，7月这笔做错了，不能税前扣除，不能转到制造费用

怎么改呢，

冲销7月分录，借：制造费用-加工费-10000，贷：应交税费应交增值税进项转出-10000 借以前年度损益调整，1万 贷应交税费应交增值税进项转出1万。

借：以前年度损益调整，1万 贷：制造费用-加工费1万

直接做这个，借：以前年度损益调整，1万 贷：制造费用-加工费1万，以前年度损益调整不需要在贷方平掉吗

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