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您好，公司公对公收客户80万，当时分录:是借银行，贷，其他应付款 然后这80万对公对私转到客户相关的个人卡了，分录是:借:其他应收款 贷银行 现在是客户公司跑了，现在这两笔分录下面该怎么做呢，不能一直挂着吧
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您好，那就对抵其他应收款和其他应付款
09/12 17:53
84785021 
09/12 17:55
表面上客户公司和个人卡是没关联的，可以直接对抵么，如果税务问，该怎么解释呢
小林老师 
09/12 17:55
是的，按业务实质是可以对抵的
84785021
09/12 17:57
哦，如果我做营业外收入和营业外支出可以么，这样做有风险么
小林老师
09/12 17:58
这样就需要纳税了
84785021
09/12 17:59
是同等金额的，是收了公司80万，然后80万就直接转到个人卡里了
小林老师
09/12 18:01
是的，因为你的业务，营业外支出不能扣除
84785021
09/12 18:01
哦，好的谢谢
小林老师
09/12 18:05
客气，非常荣幸能够给您支持
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