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之前员工的工资都用现金发放，后期负责人说实际没有发放，之前都是借的法人款发放的，现在部分工资发到员工卡上了，这个账怎么做？
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你好！你说的是外账吗？
还是内部的
2024 09/13 08:50
84784971 
2024 09/13 08:59
外账，不是内账
宋生老师 
2024 09/13 09:01
你好！那之前账上已经做了发放的分录了吗？
84784971
2024 09/13 09:21
对，做的是现金发放，借的法人款，
宋生老师
2024 09/13 09:22
你好，这样子的话现在就不用再做了呀。你再做就重复了。
除非你先红字冲减之前借款和支付的凭证，然后重新按正确的做。
84784971
2024 09/13 09:28
要是不做，银行流水就对不上了吧？
84784971
2024 09/13 09:29
冲减的话，也不知道他发的几月的，他说账上有钱就发，没钱就不发了
宋生老师
2024 09/13 09:32
你好，这个没关系，你直接冲减上月就行
84784971
2024 09/13 09:34
那这样工资的月份就对不上了吧？
宋生老师
2024 09/13 09:36
你好，这个确实是，但是没办法，除非你能把之前的都重新核对。否则永远没办法对得上
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