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问题已解决
老师，我们23年做了一笔费用暂估，到今年汇算清缴前发票都没有收回来，我们就在汇算清缴的时候进行了纳税调整，那我们暂估的这笔费用怎么做账务处理呢？因为做了纳税调整是不是暂估就没有余额了
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关键是那笔暂时确实付款没？
09/13 09:55
84785009 
09/13 09:56
那笔暂估的钱付款了
84785009
09/13 09:58
不是通过银行支付的是我们老板私人支付的
家权老师 
09/13 10:00
不管谁支付的，已经付款了就不用调账了
84785009
09/13 10:03
只有没有付款才去调账的是吗？但是我们现在应付账款-暂估一直有我们23年暂估的那个金额，因为他是老板私人支付的我就没有处理，那我现在是直接借：应付账款-暂估 贷：其他应付款-老板的名字
家权老师
09/13 10:04
是的，就是那样处理就行
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