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你好，用收到的银行汇票付采购款，怎么做分录？
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借：应付账款
贷：应收票据
2024 09/13 10:12
84785025 
2024 09/13 10:17
这样做可以吗
家权老师 
2024 09/13 10:18
不能那样子的，按我说的做
84785025
2024 09/13 10:20
这样能体现出给供应商付的是汇票
家权老师
2024 09/13 10:23
那个只能是应收票据，不是应付票据
84785025
2024 09/13 10:25
应付是给供应商的
家权老师
2024 09/13 10:27
不要按自己的思路独创哈，老师存在的意义就告诉你正确的做法，按老师说的方式处理哈
84785025
2024 09/13 10:31
好，那应付票据什么时候用呢
家权老师
2024 09/13 10:32
那个是自己直接开汇票给客户
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