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问题已解决
老师你好，分公司转到总公司的钱，我要怎么做账？
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直接挂其他应付款科目
09/13 10:15
84784968 
09/13 10:16
转过来的是代分公司付电费，而且电费用的票已经开到总公司了。
家权老师 
09/13 10:18
简直就是骚操作，为啥不开票给分公司呢？
84784968
09/13 10:20
因为之前分公司还没开银行户，而且企业所得税是并在总公司报的
家权老师
09/13 10:23
并在总公司报，关键是那个费用是分公司的，分公司也在独立核算呀
84784968
09/13 10:31
那意思不可以用吗？那我可以做成借：银行存款 贷：营业外收入-分公司收入
家权老师
09/13 10:32
那么直接做分公司的费用，总公司做代收代付
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