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问题已解决
老师，我问下有批主产品客户那边不做了拉回来了，我这边需要开红字发票，退回来的货怎么做分录，被仓库又重新入库发出去了。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
退回来的货怎么做分录
做红字分录
09/13 12:00
84785026 
09/13 12:02
就是票已经开了，我们又低价拉回来。这个要怎么做分录
小菲老师 
09/13 12:03
同学，你好
借：应收账款 负数
贷：主营业务收入 负数
应交税费 负数
84785026
09/13 12:08
这个开红字发票做这次分录，现在拉回来的产品入库呢？
小菲老师
09/13 12:09
同学，你好
借：主营业务成本 负数
贷：库存商品 负数
84785026
09/13 12:29
但是我们领导说不用冲成本，不明白。这个怎么做
小菲老师
09/13 12:31
同学，你好
你领导的意思就是不动收入，不动成本，直接增加库存商品
84785026
09/13 12:32
那是怎么样做分录？也是需要开红字发票的呀
小菲老师
09/13 12:34
同学，你好
不动收入，不动成本，就不用开红字发票
84785026
09/13 12:36
那我们就是要我确认一下开红字发票，不开红字发票我们就多缴税了。
小菲老师
09/13 12:38
同学，你好
对，你要和对方确认，你们是否要开具红字发票
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