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老师，你好，工资在总公司发，社保在分公司交，请问总公司和分公司分别怎么做账？
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你好，那这个分公司缴纳的社保谁来承担？
09/14 09:51
84785012 
09/14 09:51
分公司承担
郭老师 
09/14 09:52
你好，那分公司个人负担的社保做工资，企业负担的社保做社保申报个税
借管理费用工资/社保
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬工资
贷其他应付款
借应付职工薪酬社保
其他应付款
贷银行存款
郭老师
09/14 09:52
总公司借，管理费用工资贷，应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷银行存款。
84785012
09/14 10:19
总公司发工资时，社保的个人部分怎么处理呢？
郭老师
09/14 10:20
不需要处理呀，总公司还承担吗？不是分公司承担吗？
84785012
09/14 10:23
那申报个税时需要填他的社保费用吗？
郭老师
09/14 10:24
你好，分公司给他填写。
84785012
09/14 10:28
工资是在总公司申报，社保费用填在分公司？
郭老师
09/14 10:29
是的对的是的对的。
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