00:10:00
问题已解决
由于公司账号多，之前发放工资没有按挂在哪个公司的发放，工资实际已发放完了，那但是账上预付个人还有10万元，然后应付职工薪酬这个科目还有50000元，老师，可以用这两个科目对冲吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，预付给个人的是挂了哪个科目？其他应收款吗？如果是的话，借应付职工薪酬工资，贷其他应收款5万
你去看一下你的银行还款的余额是不是一样的？
09/14 10:53
84784955 
09/14 10:56
预付账款-某个人10万元(贷方)
对冲应付职工薪酬5万元
借：应付职工薪酬
贷：预付账款5万元
以上这个科目对不？可以这么做吗？
这个科目不影响银行流水账
84784955
09/14 10:57
这两个科目挂时间久了，所以累计越来越多，实际账上都没有那么多
郭老师 
09/14 10:58
你好对的是的正确的
阅读 188
描述你的问题，直接向老师提问
563
意见反馈
