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问题已解决
老师，请问一些情况说明是发票里做到记账凭证里装订吗？
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你好！是的，做为原始单据
09/14 13:38
84785028 
09/14 13:46
老师，这笔经济业务是这样的，上月公对公支付了保险费用，但没开发票，发票是这个月开过来的，销售方单的名字和支付方的不一样，所以同时也发了一份PDF说明给我也，是不是我也要把这个说明打印出来附在这个发票后面，还是把这个说明附在上月支付的记账凭证里
宋生老师 
09/14 13:47
你好！是的，你贴在发票后面就行
84785028
09/14 13:49
老师，因为这个发票是这个月开给我们的，我是在这个月收到发票再做账务处理，还是把这个发票直接放在上个月支付的凭证后面呢？我上人月支付时做的分录是：借：管理费用 贷：银行存款 对吗？
宋生老师
09/14 13:50
你好！其实放在哪儿不是关键，能说明这件事就行。不用太过介意是放哪儿
84785028
09/14 13:52
老师，不一样吧，如果把发票直接放在上个月账里，我这个月收到发票就不需要做账务处理了，如果不放，是不是要做红冲，然后再做蓝字分录对吗？
宋生老师
09/14 13:53
你好！是的。你说的这个是对的。
我是说PDF说明，放在哪儿都行
84785028
09/14 13:56
老师，PDF这个可以做原始凭证吗？还是说必须要对方寄原件呢
宋生老师
09/14 13:58
你好！这个可以做原始单据了
84785028
09/14 13:59
明白了老师。老师，那我在上月没收到发票并且已经公对公支付的情况下，做的账务处理是：借：管理费用 贷：银行存款对吗
宋生老师
09/14 14:00
你好！可以这样做了。拿到发票再贴进去
84785028
09/14 14:02
老师，但这个发票是这个月开的，支付是上个月支付的，您的意思是可以把发票和附件贴到上月个的账里对吗？
宋生老师
09/14 14:04
你好！因为你已经计入管理费用了。所以可以直接贴
也可以红字冲减，然后这个月，再按发票重新做
84785028
09/14 14:06
老师，我明白了。像这种情况是不是可以有两种处理方式对吧，如果嫌麻烦就直接贴到上个月账里就不需要再次处理了对吗？
宋生老师
09/14 14:07
你好！是的。如果金额啥的都没问题，直接贴
如果有税啥的要调，就红字冲，再做
84785028
09/14 14:09
明白了老师。老师，如果红冲的话，是不是贷方不能写银行存款，要写其他应付款对吗？
宋生老师
09/14 14:12
你好！之前写的什么冲红就是什么。
84785028
09/14 14:14
老师，之前写的贷方是银行存款，但现在红冲，钱没有退回来，贷方写银行存款负数合适吗？这是我自己想到的疑问，所以向老师请教一下
宋生老师
09/14 14:14
你好！你不是会继续重新写一次吗
银行存款一个负数，一个正数。
84785028
09/14 15:14
明白了，谢谢老师！
宋生老师
09/14 15:15
你好！不用客气的了
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