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老师请问，八月份，我们总共的销项税是36250.44，其中一般项目是25791.93，即征即退软件部分是10458.51 进项税额26888.38，其中一般项目是26334.85，软件部分是553.53 有个留底税额542.92，请问这个留底税额在账面上怎么体现，结转应交税费分录怎么写
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借应交税费应交增值税销项10458.51，
应交税费应交增值税转出未交增值税542.92，
贷应交税费应交增值税进项26888.38
应交税费应交增值税转出未交增值税，即征即退需要缴纳的。
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税
留底的，再转出未交增值税借方余额。
09/14 13:57
84784988 
09/14 14:21
好的，谢谢老师
郭老师 
09/14 14:23
不用客气，工作愉快。
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