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问题已解决
姐姐我们有个供应商卖东西给我们，后面发现有问题，我们要退货，账面上我们还有 3 万未付，我们退的货 4 万，结果供应商要求我们开票给他们 4 万。他们再退给我们 1 万。可以这样操作吗？不是他们把发票冲红 4 万吗？并退给我们 1 万元货款吗？
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可以这么操作，但需确保流程合规。先退回货物，供应商收到后确认，再由双方协商开具相应金额的红字发票与退款。确保所有手续合法，避免税务风险。
09/14 14:25
84785012 
09/14 14:27
老师没有明白。现在是供应商要客户开给他们退货的发票。
84785012
09/14 14:28
红字发票应该是供应商开的，供应商要求客户开蓝字发票
堂堂老师 
09/14 14:28
通常红字发票是由销售方（供应商）开给购买方（客户），用于冲销原发票。若供应商要求客户开蓝字发票，这不符合常规操作。建议双方按照交易流程，由供应商开红字发票，客户收到后支付余款。如有特殊需求，应确保符合税法规定，并可能需要专业税务咨询。
堂堂老师
09/14 14:31
确实，红字发票通常是由销售方（供应商）开出，用于冲减原发票金额。如果供应商要求客户开蓝字发票，这可能涉及特殊情况或误解。一般情况下，正确的做法是供应商开红字发票，然后客户根据红字发票支付余款。如果有特殊需求或疑问，建议咨询专业会计或税务顾问以确保操作合规。
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