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老师，我公司出售固定资产汽车的销项税我在增值税申报表里填哪里？ 销售额和销项税额都得填吗？还是只填销项税额？
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你好！你是一般纳税人，抵扣过进项税 是吗
09/14 15:20
84785017 
09/14 15:21
是的，一般纳税人，买进来抵扣了进项税了
宋生老师 
09/14 15:23
你好！这个你只要填销项就行了
附表1里面，13%的收入的那一行
84785017
09/14 15:26
我只填销项税额就行吗？不用填销售额吧？填这个表的第几行？
宋生老师
09/14 15:27
你好！就是第一行，需要填销售额
84785017
09/14 15:31
但是填了销售额就和平时的销售额对不上了吧，平时是餐饮服务，填完这个后主表的销售额都加在一起了
84785017
09/14 15:32
这个是主表
宋生老师
09/14 15:33
你好！是的，但是你确实有这个收入。填了才和税务局对的上
84785017
09/14 15:39
你看我的账做的对不对？我账里没做收入
宋生老师
09/14 15:40
其实建议账里面做其他业务收入
84785017
09/14 15:47
具体分录怎么做？
宋生老师
09/14 15:48
你好！
借：银行存款/原材料等
贷：其他业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
不过，正规的做法不是这样。正规的做法，账上和税务上对不上
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