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问题已解决
老师，我们单位之前法人工资是0，没有其他人员工资，但是交社保，现在其他应付款-带扣社保有负数余额，我现在应该怎么做分录把它冲掉
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处理负数余额，先检查原因。如果是计算错误导致，调整原错误分录即可。具体分录需根据实际调整金额和科目进行，比如借记“其他应收款-员工”、贷记“应付职工薪酬”，视具体情况调整。务必确保会计处理准确无误。
09/14 16:30
84784976 
09/14 16:32
就是因为我没计提社保，出了负数，怎么冲掉
堂堂老师 
09/14 16:35
若因未计提社保产生负数，应先补提社保分录：借“应付职工薪酬”，贷“其他应付款”。再将负数余额转正：借“其他应付款”，贷“银行存款”或“现金”。确保账面平衡。
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