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收到未开票收入 怎么做账
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借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费
09/14 16:30
84785039 
09/14 16:31
后来开票了呢
刘艳红老师 
09/14 16:34
意思是这个还要开票的，是吧
刘艳红老师
09/14 16:34
借：银行存款
贷：预收账款
84785039
09/14 16:39
不是，情况大概这样，先收了这笔款（这笔款好几个客户构成） 但是后期可能有的客户不开票，或者跨月开票。 这分录怎么处理啊
刘艳红老师
09/14 16:41
先这样入账，等后面确定哪些要开票，就开票，不开票就做无票收入
84785039
09/14 17:08
确定不了后期开不开票怎么办哦
刘艳红老师
09/14 17:10
直接做无票收入，我前面写的分录
84785039
09/14 17:12
后面又开了发票则怎么弄 贷方预收账款 借方啥 不会重复交税吗
刘艳红老师
09/14 17:13
开了票，把前面的分录做相反的，再做正数
刘艳红老师
09/14 17:14
预收账款是指先收到钱，还没确认收入
84785039
09/14 17:18
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费。做红字，在做正了一遍这个分录是吗， 那还涉及预收账款吗
刘艳红老师
09/14 17:21
你前面没有计入预收账款就不用冲
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