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老师，我们把库存商品以进货价卖给对方， 借，应收，贷库存 那月底，怎么结转成本呢
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您好，分录不对，不管金额多少，分录按步骤来
借：应收 贷：主营业务收入 销项税
借：主营业务成本 贷：库存商品
09/16 11:18
84784996 
09/16 11:30
那原会计就是这样做的，所以月底和仓库对不上数，
84784996
09/16 11:31
9月份怎么调回来，分录怎么做
廖君老师 
09/16 11:31
您好，这个分录是少确认收入和结转成本，库存倒没有影响，对不上是其他方面的原因了
84784996
09/16 11:51
那9月不调的话，也没影响利润是吧，收入不做成本也不做
廖君老师
09/16 11:56
您好，利润没有影响，但是少交了增值税嘛
84784996
09/16 11:57
这个是销售的库存商品--包装袋。
仓库那边说做了销售出库，领料出库里没有包括。可是咱们做账不管是销售出库还是领料出库都做，贷库存商品--包装袋。所以月底和仓库没对上数
廖君老师
09/16 11:58
您好，不是这个原因，我们库存商品--包装袋只出了一次，没有多出的，在账上是对的
84784996
09/16 11:59
这种情况怎么解决
84784996
09/16 11:59
哦那就是别的原因了
廖君老师
09/16 12:00
您好，仓库自已的进销存的期末跟仓库的实际库存对得上么，先看这个，我们财务这里只是一个金额，仓库自已管理的数理是不是对上了
84784996
09/16 12:09
嗯下午再核对
廖君老师
09/16 12:10
嗯嗯，好的呢，有留言我会忙回复的
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