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老师您好，小规模报税,收取租金含税价 28 万，其中有含税价 4 万的专票，报税填表的时候怎么填
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您好，专票是3%未税收入就是填2行，专票是5%未税收入就是填5行，其他24全部填在20行，那个减免申报明细表可以不用填
09/16 16:20
84785025 
09/16 16:37
是 4 万➗1.05 的那个数填 5 行，其他 24 万➗1.05 的未税收入填 20 行？20 行是什么内容
廖君老师 
09/16 16:47
您好，24不要除1.05了，我们月度不到30万，24的普票不用交增值税的，20行是小微企业免税额
84785025
09/16 16:49
我们单位 24 万是屋租金含税价
84785025
09/16 16:50
房屋租金
廖君老师
09/16 16:51
哦哦，这个也可以免增值税的
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